Reunión del 1 oct 2026 a las 12:06 GMT-03:00

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Reunión del 1 oct 2026 a las 12:06 GMT-03:00

jue 01/10 12:06

Resumen

Revisión de errores en liquidaciones y automatización de pagos y monitor Planter

Error de cálculo y liquidaciones — Discrepancias en liquidaciones superadas con datos corregidos. Consenso en mantener saldo a favor para marcas estratégicas.
Monitor automatizado y pagos — Implementación del monitor Planter para notificar diferencias. Reconfiguración de órdenes de compra para evitar duplicados.
Aplicación web y ciclos — Demostración de nueva aplicación para vendedores. Definición formal del ciclo de liquidación del 20 al 19\.

Decisiones

[Acordada] Exclusión de órdenes de compra Planter Se determinó que las órdenes de compra de marcas Planter no aparezcan en el calendario de gestión de pagos.
[Acordada] Modificación de nomenclatura para órdenes Planter Se acordó cambiar el nombre de las órdenes de compra de Planter a órdenes de envío para reflejar la recepción de mercadería.
[Acordada] Manejo de diferencias de facturación superiores Se acordó no cancelar cheques emitidos por errores de cálculo mayores a 40,000 pesos, aplicando el saldo a favor en el siguiente ciclo.
[Acordada] Omisión de avisos por diferencias menores Se estableció no enviar avisos ni realizar ajustes formales para diferencias inferiores a 40,000 pesos.

Tareas propuestas

(Gaspi) Informar errores pago — Comunicar a cada marca las diferencias detectadas en los pagos recientes. Explicar que el ajuste se realizará en la próxima liquidación.
(Mauro Stoessel) Generar informes diferencias — Preparar reportes personalizados por marca detallando las sumas pagadas de más o de menos.
(vos) Seguir con Gaspar Howlin, Gabriel Busso: Implementar Monitor Planter — Finalizar el despliegue del portal para proveedores y realizar pruebas de acceso con cuentas de correo personales.
(vos) Ajustar órdenes compra — Cambiar la denominación de Orden de Compra por Orden de Envío o Sugerencia de Compra para las marcas Planter. Modificar la lógica para que no aparezcan en el calendario de pagos.
(Gaspi) Enviar avisos marcas — Enviar un correo formal a cada marca con el instructivo de acceso al nuevo monitor y la notificación de ajustes pendientes.
(vos) Actualizar condición fiscal — Vincular la condición fiscal de cada vendedor dentro de la base de datos de plan sellers.
(vos) Notificar diferencias de pago — Informar a las marcas sobre las diferencias detectadas en los pagos y la causa del error. Detallar que los saldos a favor serán aplicados en las próximas liquidaciones.
(vos) Ajustar liquidaciones — Reflejar las nuevas liquidaciones en el sistema para asegurar que los ajustes de saldo a favor queden aplicados correctamente.
(vos) Modificar logos — Reemplazar los logotipos que utilizan letras blancas para mejorar su visibilidad.
(vos) Coordinar: Revisar logotipos — Evaluar los cambios realizados en los logotipos para verificar su legibilidad.
(vos) Arreglar notificaciones de acceso — Configurar el envío automático de notificaciones por correo electrónico al otorgar acceso a nuevos usuarios.
(vos) Seguir con Gabriel Busso, Gaspar Howlin: Validar accesos internos — Comprobar el funcionamiento correcto de los accesos internos antes de enviar los avisos a los usuarios.
(Gaspi) Preparar materiales — Preparar los materiales y configuraciones necesarios según lo discutido en la reunión.

https://docs.google.com/document/d/12Q7t9YJow8JEQ5h9Nh8YCs95qK6NCEduW7hK3WudptU/edit?usp=drivesdk" rel="noopener">Notas completas de Gemini

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