Fuentes de costos (variables y fijos), objetivos anuales/mensuales, comisiones de ejecutivos y asignación de carteras
Costos variables: en Mongo, products.data.purchasePrice (5.547 productos lo tienen,
22/08/2026). Es el costo de compra por producto que ve Plant Analytics. Para ítems de ML
sin costo propio: deducir del producto interno mapeado (mismo costo en ese momento).
Costos fijos: planilla Google
1soJdvyEEzr4zo-wiUeywjB95nDA0yO7tbTp2NrTjweI → hoja "costos mensuales": sueldos y fijos
abiertos por unidad de negocio y totales. Los pagos por cuenta que la alimentan vienen de
la planilla 1vgVgRlIrQm70X0sPEcf4ksEVF56Rke5cTGXZJWS6Deg.
ACTUALIZACIÓN 23/08: los costos fijos de JULIO ya están (similar a junio; faltan pasar
algunos gastos menores). Para el tablero de FINANZAS y el punto de equilibrio real:
- El ESTADO DE RESULTADOS está en la misma planilla (gid=73800725): además de costos
fijos tiene gastos financieros e impositivos.
- Faltan las CUOTAS DE PRÉSTAMOS (egresos importantes): planilla
1PFTv-itLpJJQzupLn6HbxB0qNsrWzCXHTkiOVgByP6k, hoja "prestamos bancarios".
"AB" = Alfredo Busso (socio y padre de Gabriel, prestó dinero a la empresa) + préstamos
con bancos. El breakeven real debe considerar: costo variable + fijos + financieros +
impositivos + cuotas de préstamos.
Objetivos anuales: planilla 1mXCrgkIpQAyWsTnVgjIGr-tCm06qzyOeul3yT1Hg-rk —
3 escenarios por unidad de negocio: realista, optimista y entusiasta (Gabriel empuja
por entusiasta). Hoy los líderes ponen el objetivo mensual en la planilla "Metricas
VENTAS 2026" sin aprobación de Gabriel; él quiere un flujo nuevo: líder propone →
Gabriel analiza con data (ciclo pasado, estacionalidad) y aprueba/ajusta. Ver
Comisiones ejecutivos (política leída de la planilla el 23/08/2026, ya implementada
en ejecutivos.plantinterno.com): objetivo mensual = facturación mes anterior × (1 + %
crecimiento, hoy 3%). SI NO CUMPLE EL OBJETIVO NO HAY COMISIÓN. Componentes: a) 0,1%
del total facturado; b) 2% sobre excedente del objetivo; c) 5% primera compra de cliente
nuevo; d) 1% facturación Vívet; e) +1% extra Vívet si Vívet >20% del total. Se liquida a
proporción de lo COBRADO (el monitor muestra facturado como proyección — junio JC: Mongo
data.total ,5M vs planilla cobrada ,4M). Planilla de Juan Cruz
10klEqa2Pp4YSQprKIc7m-pDpimUKXMixNxJJC4TmAUk; existe otra igual para Darío Riso.
Emails: Darío en Mongo figura dario.riso@plant.com (¿typo? habilitados .com y .com.ar en
Access); Juan Cruz SIN email en users — pedírselo a Gabriel. El bloque de comisión del dashboard de
ejecutivos se llama "Mi Ganancia" (decidido 22/08). Se muestra apagado/gris hasta
alcanzar el objetivo.
Carteras: en Mongo cada tienda/cliente está asignada a un ejecutivo (Darío Riso o
Juan Cruz) — verificar campo exacto en la colección. Tiendas sin asignar (ej. COTO) las
ven Nico Santesteban (jefe) y Gabriel.
Respond (respond.io): plataforma de mensajería WhatsApp que usan los ejecutivos con
clientes. Futura fuente para insights ("cliente X espera respuesta", hábitos de compra,
ofertas, marcas best-seller que no llevan).
GCP vivet-web: lo administra Gabriel (confirmado 22/08) — para la fase de cerrar
los endpoints mongoAggregate con secreto ver plant-datos-endpoints.
EERR — ESTRUCTURA REAL (leída 24/08/2026)
Planilla 1soJdvyEEzr4zo-wiUeywjB95nDA0yO7tbTp2NrTjweI, hoja EERR (gid=73800725).
NO es pública: se lee con el NAVEGADOR de Gabriel (gviz), no con curl (da 401):
https://docs.google.com/spreadsheets/d/<ID>/gviz/tq?tqx=out:html&gid=73800725&tq=select%20*
y se extrae con JS del <table>. (La planilla "Combinación de Resultados" SÍ es pública por link.)
Ya tiene el punto de equilibrio calculado — no hay que recomputarlo, hay que LEERLO.
Filas (col A) por unidad de negocio, en este orden para Vívet y luego Plant:
VENTAS (Vívet / Plant Consumidor / Business / Mercado Libre / Fulfillment / TOTALES) →
VENTAS NETAS → CMV → MARGEN BRUTA $ y % → COSTOS LOGÍSTICOS, PACKAGING, IIBB,
GASTOS ADS + MERCADERÍA, MUESTRAS, MERCADERÍA ACCIONADA/PERDIDA → COSTOS VARIABLES →
CONTRIBUCIÓN MARGINAL $ y % → COSTOS FIJOS → RESULTADO OPERATIVO → EBITDA →
PUNTO DE EQUILIBRIO → DIFERENCIA VS EQUILIBRIO. Después repite el bloque para Plant.
Las columnas son meses con una columna de % de variación intercalada (pares dato/var).
PENDIENTE: mapear bien columna→mes (la fila "MES" trae 5,5,4,5,6,7,8,9,10) y llevar
COSTOS FIJOS + PUNTO DE EQUILIBRIO a KV para mostrarlos en el Pulso.
PUNTO DE EQUILIBRIO EN EL PULSO — LISTO (24/08/2026)
Filas del EERR (índice de fila en la tabla gviz): 9 VENTAS TOTALES · 97 COSTOS FIJOS TOTALES ·
106 PUNTO DE EQUILIBRIO TOTAL · 107 DIFERENCIA VS EQUILIBRIO. También hay bloques por unidad
(Vívet: 24 fijos / 27 equilibrio · Plant: 76 / 79 · Fulfillment: 87 / 90).
La columna 64 es el último mes cerrado = julio 2026 (verificado: mi cálculo
independiente de julio dio $1.122M vs $1.156M del EERR; la diferencia es Fulfillment).
La columna 76 es el acumulado del año ($7.163M de ventas).
Julio: ventas $1.156,3M · fijos $212,7M · equilibrio $989,8M · superado por $166,5M.
Guardado en KV clave finanzas (namespace ML) y servido por el worker de pulse en
/api/fin. El Pulso lo muestra bajo la barra de objetivo con renderEquilibrio():
"Punto de equilibrio (según EERR de julio): $989,8M · costos fijos $212,7M · este mes faltan
$99,3M para cubrirlo (al ritmo actual se cubre)". Si el ritmo no alcanza, avisa en rojo.
Para actualizarlo cada mes: releer el EERR y reescribir la clave finanzas en KV
(no hace falta desplegar nada).
PENDIENTE: sumar gastos financieros e impositivos y las cuotas de préstamos
(planilla 1PFTv-... hoja "prestamos bancarios", NO es pública: leerla con el navegador).
FINANZAS COMPLETO — EQUILIBRIO REAL EN EL PULSO (25/08/2026) ✅
Bloque financiero del EERR (fila / valor de julio, columna 64):
98 RESULTADO OPERATIVO $40.746.249 · 100 GASTOS FINANCIEROS $8.494.315 ·
102 IMPUESTOS NO RECUPERABLES $2.750.340 · 104 UTILIDAD NETA REAL $29.501.594 ·
95 CONTRIBUCIÓN MARGINAL $253.480.844 · 96 CM% 21,92% · 97 COSTOS FIJOS $212.734.595.
PRÉSTAMOS (planilla 1PFTv-…, hoja "PRESTAMOS BANCARIOS"): se lee por NOMBRE de hoja,
no por gid → /gviz/tq?tqx=out:html&sheet=PRESTAMOS%20BANCARIOS&tq=select *.
OJO: la hoja tiene DOS tablas pegadas (A-K resumen por préstamo; M-Q cronograma de cuotas)
— filtrar filas donde "CUOTAS RESTANTES" sea un entero chico, si no se mezclan fechas.
7 préstamos vivos: 6 BBVA + AB Pesos $58,5M en 22 cuotas (Alfredo Busso).
Deuda total $145,3M · cuota mensual ≈ $24,5M.
CÁLCULO: equilibrio = (fijos + impuestos + cuotas) / CM% = $1.094,9M
(no sumo GASTOS FINANCIEROS porque el interés ya viaja dentro de la cuota; la cota
conservadora, si fueran aparte, es $1.133,6M). Operativo del EERR: $989,8M.
Julio vendió $1.156,3M → colchón real de solo $61,4M (vs $166,5M si mirás solo el operativo).
El Pulso muestra las DOS líneas bajo la barra de objetivo (renderEquilibrio, KV finanzas).
Datos/plant-costos-objetivos-comisiones